开一正一负专票需要在开票系统中的专用发票填开界面进行操作。具体步骤如下：

1. 进入开票系统，在专用发票填开界面。

2. 选择“发票正数”，点击“开具”。

3. 点击“开具”，弹出提示框。

4. 点击“确认”按钮，打印出正数发票。

5. 选择“发票负数”，点击“开具”。

6. 点击“确认”按钮，打印出负数发票。

请注意，在开具一正一负发票时，需要仔细核对信息，确保数据的准确性。