点击"发票管理"上方"红字发票信息表"下拉菜单选择"红字增值税专用发票信息表填开"。
选择"销售方申请"，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择"因开票有误等原因尚未交付的"；反之选择第一项"因开票有误购买方拒收"，输入"发票代码和发票号码"点击"下一步"，确认信息表票面信息是否正确。
如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息，确认完成点击右上角"打印"，然后选择"不打印"，最后点击"取消"。
点击"发票管理"上方"红字发票信息表"下拉菜单选择"红字增值税专用发票信息表查询导出"，弹出窗口选中已开信息表，点击上传按钮，点"确定"，待信息表上传完成显示"审核通过"即可进入发票填开界面开具负数发票。