外地分公司向总公司财务报账时，需要进行以下事项：

报销审批监控程序。所有支出，除了正常费用开支外，必须事先提出计划，并按支出审批权限获得批准后，才能在计划范围内进行列支1。

办公用品的购置。各部门根据需要编制计划并报给总裁办审核汇总。获得批准后，由集团总裁办统一购买，并建立实物账记录办公用品的进出情况。领用时需填写出库单，并获得分管领导的批准。总裁办每月末将办公用品领用清单交给财务室进行核定监控1。

物品采购报销。需要按照公司的采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销1。

财务出纳人员执行财务制度。每月初汇总上月的报销清单，并上报上级主管1。

总经理费用报销。总经理所产生的费用由总经理签字后报销1。

定期费用报销日。通常会有指定的日期（如每周三）为费用报销日。培训回来的员工必须当月进行转训，并获得行政签字确认后方可报销。员工需填写报销单，经部门经理签字后，交给财务即可1。

取得合法票据。报销各项费用时必须提供真实、合法的原始凭证。发票或收据需注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等详细信息。发票或收据自开票之日起一年内按程序报销；超过一年的发票或收据